東莞出具審計(jì)報(bào)告書(shū)管理層聲明書(shū)樣板
1 ．本公司已向貴事務(wù)所提供了：
( l ）全部財(cái)務(wù)信息和其他數(shù)據(jù)；
( 2 ）全部重要的決議、合同、章程、納稅申報(bào)表等相關(guān)資料；
2 ．本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。
3 ．本公司認(rèn)為所有與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的，恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力；用于確定公允價(jià)值的計(jì)量方法符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 的規(guī)定，并在使用上保持了一貫性；本公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表中對(duì)上述事項(xiàng)作出恰當(dāng)披露。
4 ．本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項(xiàng)。
5 ．本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料，并已根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定恰當(dāng)披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
6 ．本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的或有事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、背書(shū)、承兌、擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
7 ．除財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露的承諾事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。
8 ．本公司不存在未披露的影響財(cái)務(wù)報(bào)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。
9 ．本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)：
（1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；
（2）涉及對(duì)內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；
10 ．本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款，不存在因未履行合同而對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。
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